Transparencia Presupuestaria

Dirección de Administración y Finanzas

Presupuesto total modificado:

$130,722,392.31



Presupuesto ejercido:

$130,076,586.80

Presupuesto por ejercer:

$645,805.51



Descarga Presupuesto total en:



Fecha de actualización: Viernes, 30 de diciembre de 2016

(1000)SERVICIOS PERSONALES:

  • Presupuesto modificado: $ 111,227,740.28
  • Presupuesto ejercido: $ 110,671,549.48
  • Presupuesto por ejercer: $ 556,190.80

(2000)MATERIALES Y SUMINISTRO:

  • Presupuesto modificado: $ 2,273,275.38
  • Presupuesto ejercido: $ 2,256,367.50
  • Presupuesto por ejercer: $ 16,907.88

(3000)SERVICIOS GENERALES:

  • Presupuesto modificado: $ 16,218,822.79
  • Presupuesto ejercido: $ 16,184,437.10
  • Presupuesto por ejercer: $ 34,385.69

(5000)BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

  • Presupuesto modificado: $ 1,002,553.86
  • Presupuesto ejercido: $ 964,232.72
  • Presupuesto por ejercer: $ 38,321.14

Detalle del presupuesto:

CAPITULO NOMBRE DEL CAPITULO ÁREA NOMBRE DEL ÁREA FECHA PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO PRESPUESTO PAGADO PRESPUESTO COMPROMETIDO PRESPUESTO DEVENGADO PRESPUESTO POR EJERCER
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF1131017812786.120.00416038.6617396747.4617396747.460.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF121103100000.004865462.44395820.037569642.417569642.410.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF12310310000.00150000.00160000.00300000.00300000.000.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF13110490220.400.00330591.48159628.92159628.920.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF13210296879.770.0019426.05277453.72277453.720.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF132308152312.515759245.525850891.748060666.298060666.290.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF141101824809.750.0089108.001735701.751735701.750.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF14210915150.330.0045311.23869839.10869839.100.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF143101465980.650.00155940.731310039.921310039.920.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF144102934832.500.00343103.932591728.572591728.570.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF144904831572.06586686.66134075.325284183.404727992.600.000.00556190.80
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF151107337081.260.00686579.586650501.686650501.680.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF1521050000.000.0039959.8810040.1210040.120.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF154100.002626190.0044471.002581719.002581719.000.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF15430350000.000.00161458.08188541.92188541.920.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF1544017143235.140.00344754.3816798480.7616798480.760.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF155100.0016050.000.0016050.0016050.000.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF1591038414791.300.00621346.2037793445.1037793445.100.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF171100.001636918.033587.871633330.161633330.160.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD21110460000.00183543.9067.86643476.04643476.040.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD21410220400.00231483.82584.64451299.18451299.180.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2151040000.00220400.0029404.56230995.44230995.440.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2161090000.00124790.450.00214790.45214790.450.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD22110154613.43160000.0012550.59302062.84302062.840.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD243108000.000.003000.005000.005000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD245101000.000.000.001000.001000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2461010000.000.005.709994.309994.300.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2481010000.000.0010000.000.000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD249105000.000.004879.36120.64120.640.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD254105000.000.003513.501486.501486.500.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD26110340000.000.0030000.00310000.00310000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD271100.0078000.00326.4077673.6077673.600.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD272100.002000.00377.451622.551622.550.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2921010000.000.009890.00110.00110.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2931010000.000.009716.57283.43283.430.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD294105000.000.005000.000.000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD296105000.000.001084.533915.473915.470.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD299105000.0014444.940.0019444.942537.060.000.0016907.88
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF398102797610.3323632.66226521.862594721.132594721.130.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF398203123971.251066367.871931.764188407.364188407.360.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD31120700000.002848.0070000.00632848.00632848.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3131040000.000.008166.0031834.0031834.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD31410324000.000.0045680.00278320.00278320.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD31510150000.000.0025860.06124139.94124139.940.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD317107500.000.00552.006948.006948.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3181070000.000.0068639.201360.801360.800.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD32210590790.0011400.0027658.00574532.00574532.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD327100.00550.00100.00450.00450.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33110130000.000.0046935.8883064.1283064.120.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3331050000.00317600.0026798.84340801.16340801.160.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD335100.00308000.0011600.00296400.00296400.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33610661000.000.0096495.06564504.94564504.940.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33620162000.00363841.77117190.57408651.20408651.200.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33810700000.0053228.4559284.22693944.23693944.230.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3411055000.00186561.28139654.08101907.20101907.200.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD34510130000.0018677.680.00148677.68114291.990.000.0034385.69
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD349102000.009000.00423.8810576.1210576.120.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35110155000.001088763.63550.001243213.631243213.630.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3521035000.00241919.3110772.51266146.80266146.800.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD353100.00213353.000.00213353.00213353.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3553096000.0093734.7231709.51158025.21158025.210.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD357100.0060000.0041911.7318088.2718088.270.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35810640000.003261.3179640.66563620.65563620.650.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3591045000.006732.665474.8246257.8446257.840.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD361108212.000.000.008212.008212.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37110150000.000.0019108.99130891.01130891.010.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37120160000.000.0042353.00117647.00117647.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3721030000.000.0018094.8411905.1611905.160.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37220200000.00150000.0041971.00308029.00308029.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37510150000.000.0085382.7664617.2464617.240.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37610160000.0090000.00114987.42135012.58135012.580.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD382200.00259677.600.00259677.60259677.600.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD38310700000.00978499.25313042.101365457.151365457.150.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD38510180000.000.0051044.23128955.77128955.770.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD39210103000.000.005375.0097625.0097625.000.000.000.00
5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD51110100000.00581402.77126771.72554631.05516309.910.000.0038321.14
5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD512100.003299.000.003299.003299.000.000.000.00
5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD515100.00220400.0064.99220335.01220335.010.000.000.00
5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD519100.0016999.003401.0013598.0013598.000.000.000.00
5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD523100.0032315.983919.1828396.8028396.800.000.000.00
5000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES50Dirección de Administración y Finanzas2016-12-305002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD597100.00200000.0017706.00182294.00182294.000.000.000.00
Fecha de actualización: Viernes, 30 de diciembre de 2016


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