Transparencia Presupuestaria

Dirección de Administración y Finanzas

Presupuesto total modificado:

$125,767,276.48



Presupuesto ejercido:

$76,961,261.58

Presupuesto por ejercer:

$48,806,014.90



Descarga Presupuesto total en:



Fecha de actualización: Lunes, 18 de septiembre de 2017

(1000)SERVICIOS PERSONALES:

  • Presupuesto modificado: $ 110,771,759.84
  • Presupuesto ejercido: $ 71,077,396.00
  • Presupuesto por ejercer: $ 39,694,363.84

(2000)MATERIALES Y SUMINISTRO:

  • Presupuesto modificado: $ 1,446,141.84
  • Presupuesto ejercido: $ 638,439.93
  • Presupuesto por ejercer: $ 807,701.91

(3000)SERVICIOS GENERALES:

  • Presupuesto modificado: $ 13,549,374.80
  • Presupuesto ejercido: $ 5,245,425.65
  • Presupuesto por ejercer: $ 8,303,949.15

Detalle del presupuesto:

CAPITULO NOMBRE DEL CAPITULO ÁREA NOMBRE DEL ÁREA FECHA PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO PRESPUESTO PAGADO PRESPUESTO COMPROMETIDO PRESPUESTO DEVENGADO PRESPUESTO POR EJERCER
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF1131018830343.470.000.0018830343.4712790962.196466067.38-780024.32353338.22
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF121103221740.471818712.410.005040452.884539260.269538.460.00491654.16
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF12310355500.000.000.00355500.00136750.00218750.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF13110571845.780.000.00571845.78144272.10437218.50-9644.820.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF13210318302.030.000.00318302.03136949.69181352.340.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF132308624037.480.003224498.975399538.51188259.742011292.400.003199986.37
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF141101934398.270.000.001934398.271275254.96701680.46-77768.1635231.01
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF14210970109.470.000.00970109.47600538.93351896.710.0017673.83
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF143101592729.570.000.001592729.57884479.06689970.860.0018279.65
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF144103072057.640.000.003072057.641764602.501257862.126876.1242716.90
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF144905435240.330.000.005435240.333994266.411440973.920.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF151107680144.130.000.007680144.134707816.512971961.370.00366.25
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF152101200000.000.000.001200000.000.000.000.001200000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF154100.000.000.000.000.000.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF15430350000.000.000.00350000.00273509.0076491.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF1544019556306.460.000.0019556306.4612733762.807096542.51-803785.12529786.27
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF1551050000.009100.000.0059100.0059100.000.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF1591038414791.300.009100.0038405691.3026847611.8512844516.84-1580823.13294385.74
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF171100.000.000.000.000.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF398102934007.990.000.002934007.991492373.121441634.870.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185001NOMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFODF398203622095.740.000.003622095.7432527.313589568.430.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD21110470800.000.000.00470800.00163740.25287339.760.0019719.99
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD21410220400.002180.000.00222580.00219590.682989.320.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD2151030000.000.000.0030000.008584.00672.800.0020743.20
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD21610100000.000.000.00100000.001280.000.000.0098720.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD22110170000.000.0029180.00140820.0015504.0037226.000.0088090.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD2461010000.000.000.0010000.000.000.000.0010000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD249101941.840.000.001941.840.001941.840.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD254105000.000.000.005000.000.000.000.005000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD26110420000.000.000.00420000.00202278.00217722.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD272102000.000.000.002000.000.000.000.002000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD291101000.000.000.001000.000.000.000.001000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD292101000.000.000.001000.000.000.000.001000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD293101000.000.000.001000.000.000.000.001000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD294105000.0025000.000.0030000.0023925.0087.000.005988.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD296105000.000.000.005000.003538.001202.000.00260.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD299105000.000.000.005000.000.000.000.005000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD311100.0025000.000.0025000.000.000.000.0025000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD31120735000.000.0025000.00710000.00505498.00204502.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD3131042000.000.000.0042000.0019662.0022338.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD31410310000.000.0015000.00295000.00188374.54106625.460.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD31510150000.000.000.00150000.0097427.0052573.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD317107500.000.000.007500.004632.002868.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD3181037303.260.0026173.3411129.921554.952574.970.007000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD32210647511.604036.800.00651548.40445742.00205249.600.00556.80
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD32710500.008606.550.009106.552787.005656.550.00663.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD33110130000.000.0032560.0097440.0097440.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD332100.0030000.000.0030000.000.000.000.0030000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD3331050000.000.0050000.000.000.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD33610838000.000.00105803.46732196.54286203.64445992.900.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD33620250000.007000.000.00257000.0093468.00156532.000.007000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD33810750000.000.000.00750000.00385575.33364424.670.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD339100.00214000.000.00214000.000.00214000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD3411080484.000.0015000.0065484.0033257.4532226.550.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD34510130000.000.000.00130000.0042947.2587052.750.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD3491012000.000.000.0012000.000.000.000.0012000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD35110221038.000.000.00221038.00153154.7167883.290.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD3521035000.000.000.0035000.004315.200.000.0030684.80
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD35530160000.000.000.00160000.0086323.161753.520.0071923.32
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD3571070000.000.000.0070000.0028014.000.000.0041986.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD35810597221.755800.000.00603021.75293585.51308937.520.00498.72
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD3591060000.000.000.0060000.0030478.2622063.200.007458.54
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD37110150000.000.000.00150000.00104959.0045041.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD37120160000.000.000.00160000.0060316.0099684.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD3721030000.000.000.0030000.002377.0027623.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD37220250000.0050000.000.00300000.00275202.0024798.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD37510150000.000.000.00150000.0036672.90113327.100.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD37610160000.000.000.00160000.0027602.80132397.200.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD38310484712.460.0069106.55415605.91248994.2184735.840.0081875.86
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD38510180000.000.000.00180000.0075511.31104488.690.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS2017-09-185002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD39210115000.000.005800.00109200.0088450.003625.000.0017125.00
Fecha de actualización: Lunes, 18 de septiembre de 2017


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