Transparencia Presupuestaria

Dirección de Administración y Finanzas

Presupuesto total modificado:

$132,929,066.15



Presupuesto ejercido:

$131,956,454.41

Presupuesto por ejercer:

$972,611.74



Descarga Presupuesto total en:



Fecha de actualización: Martes, 31 de diciembre de 2019

(1000)SERVICIOS PERSONALES:

  • Presupuesto modificado: $ 112,643,382.65
  • Presupuesto ejercido: $ 112,430,126.12
  • Presupuesto por ejercer: $ 213,256.53

(2000)MATERIALES Y SUMINISTRO:

  • Presupuesto modificado: $ 2,732,603.84
  • Presupuesto ejercido: $ 2,509,551.57
  • Presupuesto por ejercer: $ 223,052.27

(3000)SERVICIOS GENERALES:

  • Presupuesto modificado: $ 16,289,378.82
  • Presupuesto ejercido: $ 15,768,737.65
  • Presupuesto por ejercer: $ 520,641.17

(5000)BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

  • Presupuesto modificado: $ 1,263,700.84
  • Presupuesto ejercido: $ 1,248,039.07
  • Presupuesto por ejercer: $ 15,661.77

Detalle del presupuesto:

CAPITULO NOMBRE DEL CAPITULO ÁREA NOMBRE DEL ÁREA FECHA PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO PRESPUESTO PAGADO PRESPUESTO COMPROMETIDO PRESPUESTO DEVENGADO PRESPUESTO POR EJERCER
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO1131021535214.355627.281098603.0920442238.5420434379.990.000.007858.55
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO12310400000.0048750.00297250.00151500.00149750.000.000.001750.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO13110550000.000.00269642.59280357.41280357.410.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO13210450000.000.00210920.70239079.30231253.280.000.007826.02
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO1323011105077.890.00785045.5410320032.3510168810.170.000.00151222.18
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO141102000000.0048928.6610117.312038811.352038027.390.000.00783.96
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO142101035000.000.0012537.191022462.811022068.680.000.00394.13
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO143102200000.001137.78749061.201452076.581450451.910.000.001624.67
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO144103200000.002473.42548875.352653598.072652251.050.000.001347.02
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO152101500000.001185235.86273327.332411908.532411908.530.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO154100.002100000.000.002100000.002100000.000.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO15430350000.000.0087758.36262241.64262241.640.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO1544018161287.585505715.84265174.9923401828.4323401828.430.000.000.00
1000SERVICIOS PERSONALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO1591053459060.00121147.067712959.4245867247.6445826797.640.000.0040450.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO398103300000.00110181.70284405.553125776.153118729.280.000.007046.87
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315001NÓMINA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INFO398204300000.000.00664015.553635984.453608454.100.000.0027530.35
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD21110638715.12322090.24113700.00847105.36792768.620.000.0054336.74
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD21410240400.0049107.480.00289507.48288692.680.000.00814.80
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD21510150000.00153000.009592.00293408.00293406.830.000.001.17
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD21610200000.0025000.000.00225000.00224994.910.000.005.09
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD22110200000.00158648.6530000.00328648.65297359.350.000.0031289.30
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD223100.0056838.300.0056838.3056560.320.000.00277.98
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD243100.0010000.000.0010000.009083.870.000.00916.13
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2461025000.0080850.000.00105850.00105014.430.000.00835.57
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD247100.004000.003000.001000.001000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD248100.0050000.0023059.7826940.2226940.200.000.000.02
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD249100.002000.000.002000.002000.000.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD254105000.000.000.005000.004999.500.000.000.50
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD26110427000.000.000.00427000.00306417.890.000.00120582.11
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD271100.0010000.004223.205776.805776.800.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2721010000.0010228.280.0020228.2820065.360.000.00162.92
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD274100.0010000.006573.363426.643426.640.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD291103000.0020000.003005.0819994.9219994.920.000.000.00
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD29410200000.0020850.00166850.0054000.0040406.220.000.0013593.78
2000MATERIALES Y SUMINISTRO50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD2961030000.000.0019120.8110879.1910643.030.000.00236.16
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD31120900000.000.0040000.00860000.00790399.000.000.0069601.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3131070000.000.007332.0062668.0054249.000.000.008419.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD31410310000.000.000.00310000.00279776.000.000.0030224.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3151032958.000.007746.8025211.2025211.200.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD317102000.001400.001421.001979.00579.000.000.001400.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3181015000.000.000.0015000.0013985.620.000.001014.38
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD32210828677.590.0048000.00780677.59773749.610.000.006927.98
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD327101000.00100.000.001100.001100.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33110250000.000.00147904.47102095.53102095.530.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33310150000.000.0054700.0095300.0095300.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD334100.00125583.200.00125583.20125583.200.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33610920000.000.00166816.00753184.00592650.210.000.00160533.79
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33620500000.0043473.60262873.60280600.00267035.760.000.0013564.24
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD33810850000.000.0060000.00790000.00751984.930.000.0038015.07
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD339100.0080000.000.0080000.0079875.490.000.00124.51
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3411055000.0060000.0045526.0069474.0068482.900.000.00991.10
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD34510180000.000.000.00180000.00150619.020.000.0029380.98
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD349100.0010000.0010000.000.000.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35110650000.00231256.09465627.69415628.40415228.400.000.00400.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35210220400.0043573.8024711.00239262.80239262.800.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35530250000.0045000.000.00295000.00260434.040.000.0034565.96
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35710120000.0021102.6029488.60111614.00102960.150.000.008653.85
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD35810723021.750.000.00723021.75690892.500.000.0032129.25
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3591070190.400.0066.4070124.0070124.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37110150000.0021415.0041059.00130356.00130356.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37120160000.000.0059812.00100188.00100188.000.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD3721030000.003505.0025000.008505.004905.000.000.003600.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37220300000.006468.0081468.00225000.00217474.000.000.007526.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37510150000.000.0094018.9055981.1050633.460.000.005347.64
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD37610160000.000.0084365.1275634.8875634.880.000.000.00
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD38310700000.001310111.09181088.321829022.771795928.570.000.0033094.20
3000SERVICIOS GENERALES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD39210110000.00633549.0028142.00715407.00714856.000.000.00551.00
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD51110550000.0076816.00360000.00266816.00266815.950.000.000.05
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD512100.0056840.000.0056840.0056839.970.000.000.03
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD5151020000.00124678.600.00144678.60131682.250.000.0012996.35
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD5191050000.00124418.2450000.00124418.24123690.210.000.00728.03
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD521100.00250000.000.00250000.00248062.690.000.001937.31
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD523100.00238535.6023587.60214948.00214948.000.000.000.00
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD564100.00206000.000.00206000.00206000.000.000.000.00
5000BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES50DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS2019-12-315002GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIO DE RACIONALIDAD5971020000.000.0020000.000.000.000.000.000.00
Fecha de actualización: Martes, 31 de diciembre de 2019


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